LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TUMANGGALTAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.440.452.000,00 | 2.235.449.000,00 | 205.003.000,00 | 91,60 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.257.742.000,00 | 1.257.742.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 36.816.000,00 | 36.813.000,00 | 3.000,00 | 99,99 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 730.894.000,00 | 730.894.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 205.000.000,00 | 70.000.000,00 | 135.000.000,00 | 34,15 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 210.000.000,00 | 140.000.000,00 | 70.000.000,00 | 66,67 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 9.094.100,00 | 9.258.077,00 | -163.977,00 | 101,80 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 300.000,00 | 382.119,00 | -82.119,00 | 127,37 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 8.794.100,00 | 8.875.958,00 | -81.858,00 | 100,93 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.459.546.100,00 | 2.244.707.077,00 | 214.839.023,00 | 91,27 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 925.329.243,00 | 867.577.778,00 | 57.751.465,00 | 93,76 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 757.689.164,00 | 746.034.241,00 | 11.654.923,00 | 98,46 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 22.146.279,00 | 10.770.000,00 | 11.376.279,00 | 48,63 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 46.180.000,00 | 32.160.000,00 | 14.020.000,00 | 69,64 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 99.313.800,00 | 78.613.537,00 | 20.700.263,00 | 79,16 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.163.907.440,00 | 949.942.000,00 | 213.965.440,00 | 81,62 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 86.100.000,00 | 86.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 256.922.040,00 | 254.367.000,00 | 2.555.040,00 | 99,01 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 666.245.400,00 | 456.235.000,00 | 210.010.400,00 | 68,48 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 4.640.000,00 | 3.240.000,00 | 1.400.000,00 | 69,83 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 223.500.000,00 | 181.210.000,00 | 42.290.000,00 | 81,08 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 13.650.000,00 | 13.650.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 138.850.000,00 | 125.175.000,00 | 13.675.000,00 | 90,15 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 39.862.000,00 | 19.862.000,00 | 20.000.000,00 | 49,83 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 31.138.000,00 | 22.523.000,00 | 8.615.000,00 | 72,33 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 113.776.500,00 | 105.901.500,00 | 7.875.000,00 | 93,08 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 102.465.500,00 | 102.465.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 5.625.000,00 | 0,00 | 5.625.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 3.436.000,00 | 3.436.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 2.250.000,00 | 0,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 111.876.800,00 | 63.885.000,00 | 47.991.800,00 | 57,10 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 7.876.800,00 | 0,00 | 7.876.800,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 50.000.000,00 | 9.885.000,00 | 40.115.000,00 | 19,77 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 54.000.000,00 | 54.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.538.389.983,00 | 2.168.516.278,00 | 369.873.705,00 | 85,43 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -78.843.883,00 | 76.190.799,00 | -155.034.682,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 78.843.883,00 | 78.843.883,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 78.843.883,00 | 78.843.883,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 78.843.883,00 | 78.843.883,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 155.034.682,00 | -155.034.682,00 | |||||
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 2.244.707.077,00 | Rp 2.459.546.100,00
Rp 2.244.707.077,00 | Rp 2.459.546.100,00
Belanja Desa
Rp 2.168.516.278,00 | Rp 2.538.389.983,00
Rp 2.168.516.278,00 | Rp 2.538.389.983,00
Pembiayaan Desa
Rp 78.843.883,00 | Rp 78.843.883,00
Rp 78.843.883,00 | Rp 78.843.883,00
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 | Rp 10.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 10.000.000,00
Dana Desa
Rp 1.257.742.000,00 | Rp 1.257.742.000,00
Rp 1.257.742.000,00 | Rp 1.257.742.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 36.813.000,00 | Rp 36.816.000,00
Rp 36.813.000,00 | Rp 36.816.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 730.894.000,00 | Rp 730.894.000,00
Rp 730.894.000,00 | Rp 730.894.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 70.000.000,00 | Rp 205.000.000,00
Rp 70.000.000,00 | Rp 205.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 140.000.000,00 | Rp 210.000.000,00
Rp 140.000.000,00 | Rp 210.000.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 382.119,00 | Rp 300.000,00
Rp 382.119,00 | Rp 300.000,00
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 8.875.958,00 | Rp 8.794.100,00
Rp 8.875.958,00 | Rp 8.794.100,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 867.577.778,00 | Rp 925.329.243,00
Rp 867.577.778,00 | Rp 925.329.243,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 949.942.000,00 | Rp 1.163.907.440,00
Rp 949.942.000,00 | Rp 1.163.907.440,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 181.210.000,00 | Rp 223.500.000,00
Rp 181.210.000,00 | Rp 223.500.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 105.901.500,00 | Rp 113.776.500,00
Rp 105.901.500,00 | Rp 113.776.500,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 63.885.000,00 | Rp 111.876.800,00
Rp 63.885.000,00 | Rp 111.876.800,00